Онлайн бухгалтерия для агентства недвижимости

Q: УСН 6% или УСН 15% - что выбрать для моего агентства?

Зависит от вашей структуры доходов и расходов: УСН 6% выгоднее, если расходы менее 40% от доходов (только офис и минимум персонала); УСН 15% выгоднее, если расходы более 60% от доходов (большой штат, дорогая аренда, активный маркетинг). На консультации рассчитаем оба варианта конкретно для вас и покажем, где сэкономить.

Q: Как часто нужно платить налоги и авансовые платежи в 2026 году?

При УСН - квартальные авансовые платежи: 25 апреля - за 1-й квартал; 25 июля - за 2-й квартал; 25 октября - за 3-й квартал; До 25 апреля следующего года - финальный платеж и сдача декларации. При ОСНО - ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль (не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря). Мы напоминаем о каждом сроке и подготавливаем платежи.

Управление доходами и расходами, налоговая оптимизация, полная прозрачность финансов агентства

Точный учет доходов от сделок и управление потоками расходов

Налоговая оптимизация: выбор системы УСН или ОСНО с расчетом экономии

Защита от налоговых рисков и полная готовность к проверкам ФНС

6 причин доверить бухгалтерию Аудстон

Опыт в сфере недвижимости с 2018 года

Знаем все особенности: структура доходов от комиссионных сделок, управление операционными расходами (зарплаты, аренда, маркетинг), учет страховых взносов на штатных сотрудников, оптимизация расходов на каждого работника

Полный контроль финансовых потоков агентства

Настроим 1С для отслеживания всех доходов (по сделкам, по направлениям, по филиалам), всех расходов (фонд оплаты труда, аренда, коммунальные, рекламу), дебиторской и кредиторской задолженности. Вы видите реальную картину прибыльности в любой момент. Никаких черных ящиков

Выбор оптимальной налоговой системы для вашего объема

Анализируем вашу структуру доходов и расходов, рассчитываем налоговую нагрузку при УСН 6%, УСН 15% и ОСНО. Показываем, на каких порогах выгодно переходить с одной системы на другую. Рассчитываем страховые взносы на сотрудников (30% до 2,979 млн, потом 15,1%). Экономим вам реальные деньги

Круглогодичная поддержка и консультации - 12 месяцев в году

На связи всегда. Вопросы по налогам, по расчетам с сотрудниками, по авансовым платежам, по договорам подряда с подрядчиками, по учету основных средств и амортизации - все решаются оперативно. Не нужно разбираться самому, юрист агентства в курсе

Полная защита от ошибок, штрафов и проверок ФНС

Каждый документ проверяется специалистом перед отправкой. Правильно рассчитываем налог на прибыль и авансовые платежи (квартальные), своевременно платим страховые взносы (ежемесячные). Следим за сроками подачи всех деклараций. При проверке ФНС - полная документация и защита по контракту

Гибкость и масштабируемость - растет агентство, растет наша команда

Легко открыть филиал, добавить новые направления (аренда, управление, инвестиции), нанять штатных сотрудников, изменить налоговую систему. Нам не нужно нанимать в штат - просто масштабируемся вместе с вами. Ваш рост нам только на пользу

Оставьте заявку на консультацию

Организация бюджета в агентстве недвижимости играет решающую роль для сохранения ликвидности, контролируемого масштабирования и урегулирования отношений с налоговыми органами.

Налоговый режим агентств недвижимого имущества в период 2026 года

Представительство по недвижимости работает на основе специфичной системы притока и оттока средств: вознаграждения от заключенных сделок, непостоянный объем операций в зависимости от времени года, обязательство по содержанию штатного состава, издержки на продвижение и занимаемые помещения. Подобная специфика предполагает индивидуальный подход при выборе налоговой схемы.

Представительство может избрать одну из трех возможных налоговых схем в 2026-м году:

УСН на основе базовых поступлений (6%) — наиболее незатруднительная схема. Уплачиваете налог в размере 6% ко всем полученным суммам (комиссионные вознаграждения от операций с имуществом), расходную часть не принимаете в учет. Граница поступлений по году: 490,5 млн руб. Подойдет при минимальных тратах либо на начальных этапах функционирования.
УСН с учетом разницы прибыльности (15%) — оптимальный вариант для агентств, имеющих серьезные затраты (оплата труда сотрудников, стоимость офисного помещения, затраты на прямую рекламу, платежи за коммунальные нужды). Налоговая величина = (поступления − подтвержденные документацией издержки), величина сбора 15%. Способна обеспечить экономию в пределах 30-50% в сравнении с предыдущей схемой.
ОСНО (универсальная схема) — применяется обязательно для компаний, у которых поступления превышают 490,5 млн рублей за календарный год. Сбор на доход (20%), налог на добавленную стоимость (20% начиная с 2026-го), но предусматривается возможность использовать налоговые вычеты. Рекомендуется для крупных структур с филиалами.

Ключевые сложности, с которыми сталкиваются представительства и каким образом их преодолевать

Владение оборотом средств при непостоянном количестве заключаемых сделок

Затруднение: в теплый сезон количество реализуемых сделок повышается, в холодное время года снижается. Поступления вознаграждений идут неравномерно. Требуется спрогнозировать величину налоговых авансов, регулировать движение денег, формировать план по заработной плате сотрудников.

Наше предложение: через 1С инициируем автоматическое определение поступлений в расчете по периодам, подготавливаем авансовые платежи с опорой на реалистичный прогноз. Демонстрируем периоды повышенных поступлений и падения объемов. Вы получаете возможность заблаговременно готовиться к выплатам налогов и не оказываться в затруднительной ситуации нехватки финансов при необходимости уплаты.

Наблюдение за затратами на операционную деятельность и результативность

Этот коэффициент имеет большое значение для эффективности представительства. Какие суммы расходуются на одного работника? Как выглядит средний размер вознаграждения за одну операцию? Окупается ли затраты на помещение в этой локации? На каких участках функционирования происходит убыток?

Наше решение: разработаем систему отчетности по издержкам — размер фонда оплаты, фиксированные и переменные затраты, издержки в разрезе каждого представительства либо сегмента. Станет виднее, где находятся главные потери, и вы получите возможность предпринять необходимые меры.

Определение оптимальной налоговой схемы: 6-процентная либо 15-процентная

Множество агентств по привычке придерживаются 6-процентной схемы, несмотря на то что 15-процентная может быть экономичнее. В случае если ваши издержки (заработная плата, помещение, реклама) достигают 40 процентов и больше от объема дохода, переход на 15-процентную систему приносит выгоду.

Иллюстрация: агентство получает 3 млн руб. за 365 дней, при издержках в объеме 1,2 млн (40%):

6-процентная: налог составляет 3 млн × 6% = 180 тыс. руб.;
15-процентная: налог равен (3 млн − 1,2 млн) × 15% = 270 тыс. руб. Невыгодно.

Однако если издержки достигают 2 млн (67%):

6-процентная: налог = 3 млн × 6% = 180 тыс. руб.;
15-процентная: налог = (3 млн − 2 млн) × 15% = 150 тыс. руб. Экономия составляет 30 тыс.

Нашим решением является: произведем калькуляцию обеих вариантов опираясь на вашу фактическую выручку и издержки. Определим для вас наиболее результативный вариант.

Обязательные взносы на членов коллектива — расчет и администрирование

При наличии постоянно занятых работников (служащих отделов, учетных специалистов, операторов по сделкам) вы обязаны начислять обязательные взносы:

30 процентов от должностного оклада в пределах максимальной основы (2,979 млн рублей за год на каждого работника);
15,1 процента сверх определенной предельной суммы.

Это значительная статья в структуре издержек: работник с ежемесячной оплатой 100 тыс. рублей требует взносов в размере 30 тыс. ежемесячно. Годовой объем может составить свыше 100 тыс. на одного сотрудника.

Наше участие: проводим надлежащий расчет взносов, выполняем платежи своевременно, не допускаем перехода через установленные лимиты. Оказываем помощь при планировании бюджета оплаты труда таким образом, чтобы снизить размер взносов (в частности при выдаче поощрений) в соответствии с требованиями законодательства.

Отражение имущества и расчет стоимостного износа

Агентства нередко приобретают предметы интерьера, электронное оборудование, осуществляют переустройство помещений. В учетной системе требуется надлежащее отражение такого имущества и начисление износа. Это воздействует на налоговую величину.

Наше решение: ведем картотеку имущества, осуществляем начисление износа согласно применяемым подходам (равномерное либо ускоренное начисление), фиксируем в налоговом учетном реестре.

Авансовые платежи налогов и периоды подачи документов

При использовании УСН в текущем году потребуется выполнять квартальные авансовые выплаты:

Q1: 25 апреля;
Q2: 25 июля;
Q3: 25 октября.

Декларация подается не позднее 25 апреля в следующем году. Пропуск периода влечет штрафное взыскание в виде 5 процентов от сбора в месяц, не превышающее 30 процентов.

Наше содействие: оповещаем о приближении сроков, подготавливаем платежные документы, осуществляем надзор за своевременностью всех действий.

Формы документации, подлежащие сдаче в налоговую в 2026 году

При выборе УСН:

Авансовые платежи сбора (3 раза в период: 25 апреля, 25 июля, 25 октября);
Налоговая декларация по УСН (до 25 апреля следующего календарного года);
Справка по НДФЛ-6 (по кварталам в году при наличии постоянно занятых сотрудников);
Расчет по взносам (по кварталам в году, до 25-го числа месяца, идущего за отчетным периодом);
Индивидуализированная информация по работникам (один раз в год до 25 марта);
При превышении порога в 20 млн рублей ежегодного оборота — оформление в качестве налогоплательщика НДС и представление квартальных деклараций по налогу на добавленную стоимость.

При выборе ОСНО:

Налоговая справка по сбору на прибыль (один раз в год);
Справка по налогу на добавленную стоимость (ежеквартально);
Авансовые платежи по сбору на прибыль (ежеквартально);
Справка по НДФЛ-6, расчет по взносам, индивидуализированная информация (аналогично УСН).

Наше содействие: мы оформляем и представляем все необходимые документы в электронном виде в установленные в законе сроки. Вам необходимо лишь авторизовать документы и получить их копию. Утечек и потерь не будет.

Преимущества сотрудничества с нами перед привлечением внутреннего учетного специалиста

Узкоспециализированный подход: наша компания имеет опыт исключительно в работе с представительствами по недвижимости, в полной мере понимаем все нюансы такого хозяйствования — начиная от закономерностей денежных потоков до периодических взлетов и падений активности;
Финансовая целесообразность: единственный учетный работник потребует затрат минимум 60 тыс. руб. ежемесячно (включая компенсации за неотработанное время, больничные дни, материально-техническое обеспечение, обучение). Услуги нашей компании: от 15 тыс. руб. ежемесячно;
Непрерывность: в случае заболевания либо ухода одного сотрудника функционирование не прерывается. Круглые 12 месяцев вашу организацию поддерживает опытный и стабильный коллектив профессионалов;
Использование современных технологий: применяем актуальную учетную систему 1С, выполняем интеграцию с имеющейся у вас программой управления, автоматизируем определение поступлений и фиксацию платежей. Минимум ручной работы, максимум корректности данных;
Гарантия и защита: наши услуги обеспечены дополнительным механизмом контроля на каждом шаге. При возникновении непредвиденных ситуаций вследствие нашей деятельности — мы несем полную ответственность в соответствии с заключенным договором и компенсируем убытки.

На консультативной встрече без взимания средств мы проведем анализ текущего финансового состояния вашего представительства, выявим возможные опасности в налоговом учете, определим наиболее выгодную для вас систему налогообложения и изложим информацию о вероятной экономии путем грамотного администрирования издержек и использования налоговых рычагов оптимизации.

УСН 6% или УСН 15% - что выбрать для моего агентства?

Зависит от вашей структуры доходов и расходов:

УСН 6% выгоднее, если расходы менее 40% от доходов (только офис и минимум персонала);
УСН 15% выгоднее, если расходы более 60% от доходов (большой штат, дорогая аренда, активный маркетинг).

На консультации рассчитаем оба варианта конкретно для вас и покажем, где сэкономить.

Как часто нужно платить налоги и авансовые платежи в 2026 году?

При УСН - квартальные авансовые платежи:

25 апреля - за 1-й квартал;
25 июля - за 2-й квартал;
25 октября - за 3-й квартал;
До 25 апреля следующего года - финальный платеж и сдача декларации.

При ОСНО - ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль (не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря). Мы напоминаем о каждом сроке и подготавливаем платежи.

Что входит в расходы агентства для налогового учета?

Документально подтвержденные расходы на деятельность:

Зарплата сотрудников (администраторов, бухгалтеров, координаторов);
Страховые взносы на сотрудников (30% или 15,1% в зависимости от суммы);
Аренда офиса (с договором и платежами);
Коммунальные платежи (электричество, вода, интернет);
Реклама и маркетинг (сайт, баннеры, контекстная реклама);
Учетная политика, программное обеспечение (1С, CRM);
Канцелярские и хозяйственные расходы;
Амортизация основных средств (мебель, оборудование);
Услуги третьих лиц (консультации, аудит).

НЕ входят: подарки сотрудникам (первые 4000 руб/год), благотворительность, штрафы.

Сколько нужно платить взносов на сотрудников в 2026 году?

Страховые взносы - это обязательные платежи в ПФР и ФСС за каждого штатного сотрудника:

30% от зарплаты в пределах предельной базы (2,979 млн рублей в год на одного сотрудника);
15,1% с суммы, превышающей предельную базу.

Пример: сотрудник с зарплатой 100 000 рублей в месяц:

Первые месяцы года (до исчерпания базы 2,979 млн): взносы = 100 000 × 30% = 30 000 рублей в месяц;
После исчерпания базы: взносы = 100 000 × 15,1% = 15 100 рублей в месяц.

Платятся ежемесячно до 15 числа следующего месяца. Мы рассчитываем и платим в срок.

Можно ли нанять сотрудника без формального трудового договора?

Нет. Если человек работает у вас регулярно и под вашим контролем - это трудовой договор по ТК РФ. Даже если вы называете его 'консультантом' или 'партнером'.

Обязательно:

Заключить трудовой договор;
Внести в трудовую книжку;
Платить зарплату и взносы;
Сдавать 6-НДФЛ и РСВ.

Альтернатива - договор подряда с ИП (если человек зарегистрирован как ИП), но это другая схема. При проверке ФНС выявляют скрытые трудовые отношения и штрафуют.

Что будет, если неправильно рассчитать налоги агентства?

Штрафы от ФНС (от 5% просрочки в месяц), пени за каждый день задержки, судебные разбирательства, проблемы с кредитами и лизингом. Плюс репутационный урон среди партнеров и сотрудников.

С нами вы застрахованы: каждый расчет и платеж проверен двойным контролем. Если что-то произойдет по нашей вине - мы несем полную ответственность по контракту. Вы спокойны за финансовое здоровье агентства.